1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-3426-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA, PARA LA ADQUISICIÓN DE ABONOS Y FERTILIZANTES, CONFORME A DETALLE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-45-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación KM. 0.5 DEL CAMINO A BASTIAS, EN EL KM 59.5 DE LA RUTA CHILLAN – YUNGAY, COMUNA DE YUNGAY, PROVINCIA DE ÑUBLE, REGIÓN DEL BIO BIO. Comuna Yungay Impuesto 5760040 Dirección de Envío de la Factura KM. 0.5 DEL CAMINO A BASTIAS, EN EL KM 59.5 DE LA RUTA CHILLAN – YUNGAY, COMUNA DE YUNGAY, PROVINCIA DE ÑUBLE, REGIÓN DEL BIO BIO. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COOPRINSEM Razón Social COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 82.392.600-6 Sucursal COOPRINSEM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10171701 Herbicida de malezas 1 Unidad 106 TONELADAS DE UREA 106 TONELADAS DE UREA $ 30.316.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.316.000 $ 30.316.000

Total Neto	$ 30.316.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.760.040
TOTAL OC	$ 36.076.040