1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-355-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-01-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE PISCINAS CLUB HOUSE PAJARITOS. DICIEMBRE 2010. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición producto de una licitación privada declarada desierta sin oferente (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 150000 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor paoladelcarmenmunozflores Razón Social PAOLA DEL CARMEN MUNOZ FLORES R.U.T. 11.759.138-7 Sucursal paoladelcarmenmunozflores Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111602 Servicios de mantenimiento de patios y piscinas 1 Unidad MANTENCION DE PISCINAS CLUB HOUSE PAJARITOS. MES DE DICIEMBRE DE 2010. FACTURAR A: DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS / RUT. 60.505.720-9, AMUNATEGUI N° 519, SANTIAGO. MANTENCION DE PISCINAS CLUB HOUSE PAJARITOS. MES DE DICIEMBRE DE 2010. FACTURAR A: DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS / RUT. 60.505.720-9, AMUNATEGUI N° 519, SANTIAGO. $ 1.350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350.000 $ 1.350.000

Total Neto	$ 1.350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 150.000
TOTAL OC	$ 1.500.000