1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-3575-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2018 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERÍA PARA INMUEBLE UBICADO EN JOSE DOMINGO CAÑAS N°1047, DEPTO 608, ÑUÑOA, CORRESPONDIENTE A LICITACIÓN N° 539119-177-LQ17, FACTURAR: DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS. RUT N° 60.505.720-9. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-177-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 201075 del sistema SIGFE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 83451,8 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Ramon Limitada Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA R.U.T. 76.486.030-6 Sucursal Ferreteria San Ramon Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad no definida SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERÍA PARA INMUEBLE UBICADO EN JOSE DOMINGO CAÑAS N°1047, DEPTO 608, ÑUÑOA, CORRESPONDIENTE A LICITACIÓN N° 539119-177-LQ17, FACTURAR: DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS. RUT N° 60.505.720-9. SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERÍA PARA INMUEBLE UBICADO EN JOSE DOMINGO CAÑAS N°1047, DEPTO 608, ÑUÑOA, CORRESPONDIENTE A LICITACIÓN N° 539119-177-LQ17, FACTURAR: DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS. RUT N° 60.505.720-9. $ 439.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 439.220 $ 439.220

Total Neto	$ 439.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.452
TOTAL OC	$ 522.672