1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-3777-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-08-2013 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES PARA CLUB DE CARABINEROS DESDE LICITACIÓN 539119-293-LE12, FACTURAR A NOMBRE DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS, RUT 60.505.720-9. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-293-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 11177,32 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sonia Razón Social ANA SONIA ARAYA CARVAJAL R.U.T. 7.362.493-2 Sucursal sonia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglo de flores cortadas 14 Unidad no definida CENTRO DE MESA PARA EL CLUB DE CARABINEROS PARA EL DIA VIERNES 26.07.2013, A LAS 15:00 HRS. CENTRO DE MESA PARA EL CLUB DE CARABINEROS PARA EL DIA VIERNES 26.07.2013, A LAS 15:00 HRS. $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.828 $ 58.828

Total Neto	$ 58.828
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.177
TOTAL OC	$ 70.005