1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-3883-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE COCTELERIA PARA EL CLUB CUMBRES MES DE AGOSTO 2019, PROVENIENTES DE LA LICITACIÓN ** 539119-99-LQ17** Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-99-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación PASAJE 8 N° 8390,CONJUNTO HABITACIONAL VILLA PEÑAREY Comuna La Reina Impuesto 137880,34 Dirección de Envío de la Factura PASAJE 8 N° 8390,CONJUNTO HABITACIONAL VILLA PEÑAREY 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor giordano e hijos limitada - Casa Matriz Razón Social GIORDANO E HIJOS LIMITADA R.U.T. 80.407.100-8 Sucursal giordano e hijos limitada - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192501 Sandwiches y canapés con relleno frescos 1 Unidad ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE COCTELERIA PARA EL CLUB CUMBRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SEGÚN GUÍAS ADJUNTAS, DESDE LICITACIÓN N° 539119-99-LQ17.- ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE COCTELERIA PARA EL CLUB CUMBRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SEGÚN GUÍAS ADJUNTAS, DESDE LICITACIÓN N° 539119-99-LQ17.- $ 725.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 725.686 $ 725.686

Total Neto	$ 725.686
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.880
TOTAL OC	$ 863.566