1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-3941-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS DEL CLUB DE SUBOFICIALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019. DESDE DE LICITACIÓN N° 539119-133-LE18. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-133-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación AMUNATEGUI #519, PISO 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 74499 Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI #519, PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lucía Tapia Labrín de Floristería Amanda Razón Social LUCIA DEL CARMEN TAPIA LABRIN R.U.T. 6.380.478-9 Sucursal Lucía Tapia Labrín de Floristería Amanda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglo de flores cortadas 1 Unidad     $ 392.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 392.100 $ 392.100

Total Neto	$ 392.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.499
TOTAL OC	$ 466.599