1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-3945-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE PRODUCTOS CONGELADOS PARA CASA DE CAMPO LA REINA, SEGÚN PEDIDO N°13 DEL MES DE SEPTIEMBRE , CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS DESDE LICITACIÓN 539119-23-LQ18. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-23-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación ALVARO CASANOVA 311-A, Comuna La Reina Impuesto 83993,3 Dirección de Envío de la Factura ALVARO CASANOVA 311-A, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2019 Título Descripción VALOR DE FACTURA QUE COINCIDA CON ORDEN DE COMPRA   5 .- Datos del Proveedor Proveedor rapa-nui Razón Social DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RAPA-NUI LTDA R.U.T. 79.969.260-0 Sucursal rapa-nui Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131703 Servicios de envasado de frutas o verduras 1 Unidad no definida SUMINISTRO DE PRODUCTOS CONGELADOS PARA CASA DE CAMPO LA REINA, SEGÚN PEDIDO N°13 DEL MES DE AGOSTO, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS DESDE LICITACIÓN 539119-23-LQ18. SUMINISTRO DE PRODUCTOS CONGELADOS PARA CASA DE CAMPO LA REINA, SEGÚN PEDIDO N°13 DEL MES DE AGOSTO, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS DESDE LICITACIÓN 539119-23-LQ18. $ 442.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 442.070 $ 442.070

Total Neto	$ 442.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.993
TOTAL OC	$ 526.063