1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-3975-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-10-2018 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES PARA EL CLUB DE CAMPOS LA REINA, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. DESDE LICITACION N° 539119-49-LE18. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-49-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 145825 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MATIAS GUTIERREZ CONTRERAS Razón Social DECORAFLOR SpA R.U.T. 76.548.334-4 Sucursal MATIAS GUTIERREZ CONTRERAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglo de flores cortadas 1 Unidad SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES PARA EL CLUB DE CAMPOS LA REINA, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. DESDE LICITACION N° 539119-49-LE18. SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES PARA EL CLUB DE CAMPOS LA REINA, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. DESDE LICITACION N° 539119-49-LE18. $ 767.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 767.500 $ 767.500

Total Neto	$ 767.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.825
TOTAL OC	$ 913.325