1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-3983-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 539119-256-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-256-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 1559538,24 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructora valle dorado ltda Razón Social CONSTRUCTORA VALLE DORADO LIMITADA R.U.T. 79.842.870-5 Sucursal constructora valle dorado ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad ADQUISICION DEL SERVICIO DE REPARACION DE CONJUNTO HABITACIONAL BROWN NORTE Nº 325, DPTOS. Nº 109, 113 Y 716 COMUNA DE ÑUÑOA DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS   $ 8.208.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.208.096 $ 8.208.096

Total Neto	$ 8.208.096
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.559.538
TOTAL OC	$ 9.767.634