1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-403-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE COCTELERIA PARA EL CASINO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN FACTURA Nº 42291. DESDE LICITACIÓN N° 539119-99-LQ17. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-99-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 1095,35 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor giordano e hijos limitada - Casa Matriz Razón Social GIORDANO E HIJOS LIMITADA R.U.T. 80.407.100-8 Sucursal giordano e hijos limitada - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192501 Sandwiches y canapés con relleno frescos 1 Unidad ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE COCTELERIA PARA EL CASINO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN FACTURA Nº 42291. DESDE LICITACIÓN N° 539119-99-LQ17. ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE COCTELERIA PARA EL CASINO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN FACTURA Nº 42291. DESDE LICITACIÓN N° 539119-99-LQ17. $ 5.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.765 $ 5.765

Total Neto	$ 5.765
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 1.095
TOTAL OC	$ 6.860