1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-404-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION Y PINTURA EN REJA Y MURO EXTERIOR LADO CALLE PARA EL INMUEBLE UBICADO ROBERTO DEL RIO N° 2165 COMUNA PROVIDENCIA. LINEA 3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-32-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1018-23 del sistema compromiso presupues. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui Nº 519 2º piso Comuna Santiago Impuesto 20538,05 Dirección de Envío de la Factura Amunategui Nº 519 2º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Ramon Limitada Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA R.U.T. 76.486.030-6 Sucursal Ferreteria San Ramon Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION Y PINTURA EN REJA Y MURO EXTERIOR LADO CALLE PARA EL INMUEBLE UBICADO ROBERTO DEL RIO N° 2165 COMUNA PROVIDENCIA. LINEA 3 ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION Y PINTURA EN REJA Y MURO EXTERIOR LADO CALLE PARA EL INMUEBLE UBICADO ROBERTO DEL RIO N° 2165 COMUNA PROVIDENCIA. LINEA 3 $ 108.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.095 $ 108.095

Total Neto	$ 108.095
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.538
TOTAL OC	$ 128.633