1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-4080-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2011 Nombre de la Orden de Compra SERV. DE LAVANDERIA EDIFICIO TRIZANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-18-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna * Impuesto 225059,94 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lavanderia Cleaners Razón Social CLEANERS S A R.U.T. 96.844.080-2 Sucursal Lavanderia Cleaners Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de lavandería 1 Unidad no definida CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011 HOTEL TRIZANO . CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011 HOTEL TRIZANO . $ 1.184.526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.184.526 $ 1.184.526

Total Neto	$ 1.184.526
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 225.060
TOTAL OC	$ 1.409.586