1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-410-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2012 Nombre de la Orden de Compra SERV. REPARACION FILTRACION INTRALOZA DEPTO 201 UBICADO EN RICARDO LYON Nº 2249, PROVIDENCIA DE LA DIRECCION DE BIENESTAR, FACTURAR A RUT Nº 60.505.720-9.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 226679,5 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Simetsu Frigoar Ltda Razón Social SERVICIOS DE INGENIERIA, METALURGICA Y SUMINISTROS R.U.T. 76.169.752-8 Sucursal Simetsu Frigoar Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejo 1 Unidad no definida SERV. REPARACION FILTRACION INTRALOZA DEPTO 201 UBICADO EN RICARDO LYON Nº 2249, PROVIDENCIA DE LA DIRECCION DE BIENESTAR, FACTURAR A RUT Nº 60.505.720-9.- RESOLUCION EXENTA Nº 119, AUTORIZA TRATO DIRECTO.   $ 1.193.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.193.050 $ 1.193.050

Total Neto	$ 1.193.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.680
TOTAL OC	$ 1.419.730