1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-4168-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 539119-142-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-142-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 436008,2 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRECAM Razón Social Ingenieria y Construccion BRECAM Ltda R.U.T. 76.438.215-3 Sucursal BRECAM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPARACIÓN INTEGRAL PARA DEPARTAMENTO N°4604, UBICADO EN EL CONJUNTO HABILITACIÓN JOSE MARIA CARO UBICADO EN CALLE 6 PONIENTE COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA, DE PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS Oferta Valida por 180 dias $ 2.294.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.294.780 $ 2.294.780

Total Neto	$ 2.294.780
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IVA  19  %	$ 436.008
TOTAL OC	$ 2.730.788