1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-4179-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS PARA EL CLUB DE SADQUISICIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS PARA EL CLUB DE SUBOFICIALES DE CARABINEROS, SEGÚN PEDIDO N°2 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-44-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 341 del sistema fondos propios. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 27213,7 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Pehuen Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PEHUEN LIMITADA R.U.T. 78.999.680-6 Sucursal Comercial Pehuen Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad     $ 143.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.230 $ 143.230

Total Neto	$ 143.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.214
TOTAL OC	$ 170.444