1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-43-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-01-2022 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y MANTENCIÓN DE JARDINES, POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA LOS CONJUNTOS HABITACIONALES UBICADOS EN LA REGIÓN METROPOLITANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-77-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Impuesto 40346025 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Integrales MM Ltda Razón Social SERVICIOS INTEGRALES MM LIMITADA R.U.T. 77.472.198-3 Sucursal Servicios Integrales MM Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad “CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASEO Y MANTENCION DE JARDINES, POR EL PERIODO DE 12 MESES PARA LOS CONJUNTOS HABITACIONALES UBICADOS EN LA REGION METROPOLITANA. ADMINISTRADOS POR EL DEPARTAMENTO GESTION INMOBILIARIA B.2, DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARA Servicios Integrales MM Limitada, MONTO TOTAL ADJUDICADO POR EL PERIODO DE DOCE MESES A CONTAR DEL MES ENERO 2022 HASTA EL MES DE ENERO 2023, FORMA DE PAGO: MENSUAL LA SUMA DE $21.057.794.- IVA INCLUIDO., MEDIANTE FACTURAS SEGÚN CONTRATO ADJUNTO $ 212.347.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.347.500 $ 212.347.500

Total Neto	$ 212.347.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.346.025
TOTAL OC	$ 252.693.525