1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-4344-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2017 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES PARA CASA CAMPO LA REINA, DESDE LICITACION N° 539119-85-LE17.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-85-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 250287 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MATIAS GUTIERREZ CONTRERAS Razón Social DECORAFLOR SpA R.U.T. 76.548.334-4 Sucursal MATIAS GUTIERREZ CONTRERAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglo de flores cortadas 1 Unidad SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES PARA CASA CAMPO LA REINA, DESDE LICITACION N° 539119-85-LE17.- SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES PARA CASA CAMPO LA REINA, DESDE LICITACION N° 539119-85-LE17.- $ 1.317.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.317.300 $ 1.317.300

Total Neto	$ 1.317.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 250.287
TOTAL OC	$ 1.567.587