1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-4386-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN CONTAINER (OFICINA), SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDAS DEPTO. B.2. DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS, DESDE LA LICITACIÓN ID Nº 539119-287-LE13, FACTURAR A RUT Nº 60.505.720-9, ENTREGA DE FACTURA AMUNATEGUI Nº 519, PISO 11. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-287-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 598500 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONTACTO PARA ENTREGA LLAMAR AL FONO 2 9221768, SECCION VIVIENDAS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Franic Ltda. Razón Social FRANIC MOVIMIENTO DE TIERRA LIMITADA R.U.T. 76.557.540-0 Sucursal Franic Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 1 Unidad ADQUISICION DE CONTAINER (OFICINA) PARA EL DEPARTAMENTO GESTION INMOBILIARIA (B.2.) SECCION ADMINISTRACION DE VIVIENDAS. modulo oficna doble de 40 pies $ 3.150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150.000 $ 3.150.000

Total Neto	$ 3.150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 598.500
TOTAL OC	$ 3.748.500