1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-4404-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PRODUCTOS DE COCTELERIA PARA EL CLUB DE CARABINEROS, SEGÚN GUIAS ADJUNTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DESDE LIC. 539119-99-LQ17. ESTA O.C. CONTIENE SUMINISTROS DE SEPTIEMBRE DE 2019, EL PROVEEDOR HA FACTURADO CON UNA FECH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-99-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación SAN IGNACIO DE LOYOLA 217 Comuna Santiago Centro Impuesto 11710,84 Dirección de Envío de la Factura SAN IGNACIO DE LOYOLA 217 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor giordano e hijos limitada - Casa Matriz Razón Social GIORDANO E HIJOS LIMITADA R.U.T. 80.407.100-8 Sucursal giordano e hijos limitada - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192501 Sandwiches y canapés con relleno frescos 1 Unidad no definida ADQUISICION DE PRODUCTOS DE COCTELERIA PARA EL CLUB DE CARABINEROS, SEGÚN GUIAS ADJUNTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DESDE LIC. 539119-99-LQ17. ESTA O.C. CONTIENE SUMINISTROS DE SEPTIEMBRE DE 2019, EL PROVEEDOR HA FACTURADO CON UNA FECHA ANTERIOR A LA ORDEN DE COMPRA, CONFORME AL ART. 55 DE LA LEY DE I.V.A. Y LA CIRCULAR 103 DEL 1979, DEL S.I.I. ADQUISICION DE PRODUCTOS DE COCTELERIA PARA EL CLUB DE CARABINEROS, SEGÚN GUIAS ADJUNTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DESDE LIC. 539119-99-LQ17. ESTA O.C. CONTIENE SUMINISTROS DE SEPTIEMBRE DE 2019, EL PROVEEDOR HA FACTURADO CON UN $ 61.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.636 $ 61.636

Total Neto	$ 61.636
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.711
TOTAL OC	$ 73.347