1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-4499-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-10-2012 Nombre de la Orden de Compra PROYECTO DE REGULARIZACION DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS REFUGIO DE MONTAÑA SS.OO. LAS MELOSAS., DESDE LICITACIÓN Nº 539119-271-LP12, FACTURAR A NOMBRE DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-271-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 26077966,26 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WETLAND S.A Razón Social WETLAND SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 77.682.460-7 Sucursal WETLAND S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Unidad PROYECTO DE REGULARIZACION DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS REFUGIO DE MONTAÑA SS.OO. LAS MELOSAS., DESDE LICITACIÓN Nº 539119-271-LP12, FACTURAR A NOMBRE DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS. PROYECTO DE REGULARIZACION DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS REFUGIO DE MONTAÑA SS.OO. LAS MELOSAS., DESDE LICITACIÓN Nº 539119-271-LP12, FACTURAR A NOMBRE DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS. $ 137.252.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.252.454 $ 137.252.454

Total Neto	$ 137.252.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.077.966
TOTAL OC	$ 163.330.420