1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-4541-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO PRODUCTOS DE CARNES ROJAS, PARA EL REFUGIO LAS MELOSAS, SEGÚN SOLICITUD N°9 DEL DIA 08 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, DESDE LICITACIÓN 539119-123-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-123-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación LAS MELOSAS, KM. 7 S/N, Ruta G-465, CAJON DEL MAIPO Comuna Santiago Centro Impuesto 12118,2 Dirección de Envío de la Factura LAS MELOSAS, KM. 7 S/N, Ruta G-465, CAJON DEL MAIPO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora de carnes AG Razón Social COMERCIALIZADORA DE CARNES GUTIERREZ Y GUTIERREZ L R.U.T. 76.181.370-6 Sucursal Comercializadora de carnes AG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50111510 Carne de ave o carne fresca 1 Unidad no definida SUMINISTRO PRODUCTOS DE CARNES ROJAS, PARA EL REFUGIO LAS MELOSAS, SEGÚN SOLICITUD N°9 DEL DIA 08 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, DESDE LICITACIÓN 539119-123-LQ18 SUMINISTRO PRODUCTOS DE CARNES ROJAS, PARA EL REFUGIO LAS MELOSAS, SEGÚN SOLICITUD N°9 DEL DIA 08 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, DESDE LICITACIÓN 539119-123-LQ18 $ 63.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.780 $ 63.780

Total Neto	$ 63.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.118
TOTAL OC	$ 75.898