1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-4547-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-07-2025 Nombre de la Orden de Compra B.1. SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA CASA DE CAMPO LA REINA, MES JULIO 2025 SEGÚN GUÍA ADJUNTA DE LICITACIÓN 539119-13-LQ24. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-13-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 627 del sistema MANAGER. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación AMUNATEGUI 519 PISO 11 SECC. DE ABASTEC. Y PROYECTOS Comuna Santiago Impuesto 99678,75 Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI 519 PISO 11 SECC. DE ABASTEC. Y PROYECTOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NCS Lavanderias Razón Social GERMAN ALFREDO NICOLAS CONTRERAS SALAZAR R.U.T. 13.905.845-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NCS Lavanderias Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 1 Unidad SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA CASA DE CAMPO LA REINA, MES JULIO DEL 2025 SEGÚN GUÍA ADJUNTA DE LICITACIÓN 539119-13-LQ24 SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA CASA DE CAMPO LA REINA, MES JULIO DEL 2025 SEGÚN GUÍA ADJUNTA DE LICITACIÓN 539119-13-LQ24 $ 524.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 524.625 $ 524.625

Total Neto	$ 524.625
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.679
TOTAL OC	$ 624.304