1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-4570-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPLEMENTA O/C 539119-3727-SE11 CORRESPONDIENTE A ABARROTES PARA EL CASINO SS.OO. CACHAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011, ORDEN DE COMPRA N°15 DE LICITACION 539119-455-LP10. FACTURAR A NOMBRE DE LA DIRECCION DE BIENESTAR.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-455-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 15329,2 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adelco Ltda Sucursal Santiago Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA R.U.T. 84.348.700-9 Sucursal Adelco Ltda Sucursal Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad COMPLEMENTA O/C 539119-3727-SE11 CORRESPONDIENTE A ABARROTES PARA EL CASINO SS.OO. CACHAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011, ORDEN DE COMPRA N°15 DE LICITACION 539119-455-LP10. FACTURAR A NOMBRE DE LA DIRECCION DE BIENESTAR.- COMPLEMENTA O/C 539119-3727-SE11 CORRESPONDIENTE A ABARROTES PARA EL CASINO SS.OO. CACHAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011, ORDEN DE COMPRA N°15 DE LICITACION 539119-455-LP10. FACTURAR A NOMBRE DE LA DIRECCION DE BIENESTAR.- $ 80.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.680 $ 80.680

Total Neto	$ 80.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.329
TOTAL OC	$ 96.009