1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-4594-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-10-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE BEBESTIBLES, PARA CASA DE CAMPO LA REINA, SEGÚN PEDIDO NRO. 1 EL MES OCTUBRE DE 2019. DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR, DESDE LICITACIÓN 539119-52-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-52-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación ALVARO CASANOVA 311-A, Comuna La Reina Impuesto 269193,33 Dirección de Envío de la Factura ALVARO CASANOVA 311-A, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL BLANCO Y CIA LTDA. Razón Social COMERCIAL BLANCO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.844.090-1 Sucursal COMERCIAL BLANCO Y CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 1 Unidad SUMINISTRO DE BEBESTIBLES, PARA CASA DE CAMPO LA REINA DE CARABINEROS, SEGÚN PEDIDO NRO. 1 EL MES OCTUBRE DE 2019. DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR, DESDE LICITACIÓN 539119-52-LQ19 SUMINISTRO DE BEBESTIBLES, PARA CASA DE CAMPO LA REINA DE CARABINEROS, SEGÚN PEDIDO NRO. 1 EL MES OCTUBRE DE 2019. DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR, DESDE LICITACIÓN 539119-52-LQ19 $ 1.416.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.416.807 $ 1.416.807

Total Neto	$ 1.416.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 269.193
TOTAL OC	$ 1.686.000