1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-4645-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE COCTELERIA PARA LA CASA DE CAMPO LA REINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGÚN FACTURA Nº 42149, 42162 Y 42150, DESDE LICITACIÓN N° 539119-99-LQ17. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-99-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 412731,87 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor giordano e hijos limitada - Casa Matriz Razón Social GIORDANO E HIJOS LIMITADA R.U.T. 80.407.100-8 Sucursal giordano e hijos limitada - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192501 Sandwiches y canapés con relleno frescos 1 Unidad ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE COCTELERIA PARA LA CASA DE CAMPO LA REINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGÚN FACTURA Nº 42149, 42162 Y 42150, DESDE LICITACIÓN N° 539119-99-LQ17. ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE COCTELERIA PARA LA CASA DE CAMPO LA REINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGÚN FACTURA Nº 42149, 42162 Y 42150, DESDE LICITACIÓN N° 539119-99-LQ17. $ 2.172.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.172.273 $ 2.172.273

Total Neto	$ 2.172.273
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 412.732
TOTAL OC	$ 2.585.005