1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-4702-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE PRODUCTOS BEBESTIBLES Y LICORES CLUB CUMBRES PEDIDO N° 3 MEDIANTE LICITACION 539119-52-LQ19 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-52-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación PASAJE 8 N° 8390,CONJUNTO HABITACIONAL VILLA PEÑAREY Comuna La Reina Impuesto 152746,51 Dirección de Envío de la Factura PASAJE 8 N° 8390,CONJUNTO HABITACIONAL VILLA PEÑAREY 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL BLANCO Y CIA LTDA. Razón Social COMERCIAL BLANCO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.844.090-1 Sucursal COMERCIAL BLANCO Y CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202206 Alcohol o licores 1 Unidad no definida SUMINISTRO DE PRODUCTOS BEBESTIBLES Y LICORES CLUB CUMBRES MEDIANTE LICITACION 539119-52-LQ19 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SOLICITUD DE COMPRA Nº 3 SUMINISTRO DE PRODUCTOS BEBESTIBLES Y LICORES CLUB CUMBRES MEDIANTE LICITACION 539119-52-LQ19 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SOLICITUD DE COMPRA Nº 3 $ 803.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 803.929 $ 803.929

Total Neto	$ 803.929
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.747
TOTAL OC	$ 956.676