1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-477-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-02-2024 Nombre de la Orden de Compra AMPLIACION MANTENCIÓN Y REP. OFICINAS DEPTO. B.5 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-73-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación AMUNATEGUI #519, PISO 7 Comuna Santiago Impuesto 1002146,45 Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI #519, PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Traza Razón Social SERV DE INGENIERIA ELECTRICA Y TELECOM TRAZA LIMIT R.U.T. 76.195.290-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Traza Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida     $ 5.274.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.274.455 $ 5.274.455

Total Neto	$ 5.274.455
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.002.146
TOTAL OC	$ 6.276.601