1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-479-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 539119-513-LP10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-513-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 22057159,47 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructoraalbertourrarojas Razón Social ALBERTO ANIBAL URRA ROJAS R.U.T. 7.482.975-9 Sucursal constructoraalbertourrarojas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad REPARACIONES CONJUNTO HABITACIONAL GERMAN RIESCO, SEGUN BASES DE LICITACION ADJUNTAS.- REPARACIONES CONJUNTO HABITACIONAL GERMAN RIESCO, SEGUN BASES DE LICITACION ADJUNTAS.- $ 116.090.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.090.313 $ 116.090.313

Total Neto	$ 116.090.313
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.057.159
TOTAL OC	$ 138.147.472