1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-4932-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 539119-163-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-163-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 666995 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ladislao Rodrigo Razón Social LADISLAO RODRIGO PULGAR OTAROLA R.U.T. 13.091.011-4 Sucursal Ladislao Rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101502 Servicios de limpieza de lavabos 1 Unidad SERVICIOS DE MANTENCIÓN TRIMESTRAL PARA LA CAMPANA EXTRACTOR DE AIRE DEL CLUB DE SUBOFICIALES, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO B.1. SERVICIOS DE MANTENCIÓN TRIMESTRAL PARA LA CAMPANA EXTRACTOR DE AIRE DEL CLUB DE SUBOFICIALES, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO B.1. $ 3.510.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.510.500 $ 3.510.500

Total Neto	$ 3.510.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 666.995
TOTAL OC	$ 4.177.495