1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-4970-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE COCTELERIA PARA EL CLUB CUMBRES MES DE OCTUBRE 2019, PROVENIENTES DE LA LICITACIÓN ** 539119-99-LQ17** Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-99-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación AMUNATEGUI 519, PISO 11 SECCION ABASTECIMIENTO Y PROYECTOS SUBDIBICAR Comuna Santiago Centro Impuesto 26467,47899152 Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI 519, PISO 11 SECCION ABASTECIMIENTO Y PROYECTOS SUBDIBICAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor giordano e hijos limitada - Casa Matriz Razón Social GIORDANO E HIJOS LIMITADA R.U.T. 80.407.100-8 Sucursal giordano e hijos limitada - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192501 Sandwiches y canapés con relleno frescos 1 Unidad ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE COCTELERIA PARA EL CLUB CUMBRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN GUÍAS ADJUNTAS, DESDE LICITACIÓN N° 539119-99-LQ17.- ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE COCTELERIA PARA EL CLUB CUMBRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN GUÍAS ADJUNTAS, DESDE LICITACIÓN N° 539119-99-LQ17.- $ 139.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.303 $ 139.303

Total Neto	$ 139.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.467
TOTAL OC	$ 165.770