1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-5-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN DE 03 CAMIONETAS MARCA MAXUS AÑO 2026 PARA EL DPTO. GESTION DE VIVIENDA Y POBLACIONES B.4 DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS PORVENIENTE DE LA COMPRA AGIL 539119-178-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Impuesto 720575,76 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Auto Summit Chile Razón Social AUTO SUMMIT CHILE S.A. R.U.T. 96.924.460-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Auto Summit Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180303 Servicios de estacionamiento de vehículos 3 Unidad SE ADJUNTAN ANTECEDENTES REQUERIDOS, ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS SOLICITADA, ANEXO2 PARA PROVEEDOR SELECCIONADO. DIRECCIÓN DONDE SE REALIZARA EL SERVICIO VERFICAR ANEXO 1. SE ADJUNTAN ANTECEDENTES REQUERIDOS, ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS SOLICITADA, ANEXO2 PARA PROVEEDOR SELECCIONADO. DIRECCIÓN DONDE SE REALIZARA EL SERVICIO VERFICAR ANEXO 1. $ 1.264.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.792.504 $ 3.792.504

Total Neto	$ 3.792.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 720.576
TOTAL OC	$ 4.513.080