1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-501-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2013 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE GIMNASIO CONJUNTO HABITACIONAL CHACABUCO DESDE ID Nº 539119-25-L113, FACTURAR A RUT Nº 60.505.720-9, AMUNATEGUI Nº 519 PISO 11, SANTIAGO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-25-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 192374,43 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLNACIENTE LTDA Razón Social SERVICIOS GENERALES SOL NACIENTE LIMITADA R.U.T. 76.202.491-8 Sucursal SOLNACIENTE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPARACION DE GIMNASIO CONJUNTO HABITACIONAL CHACABUCO DESDE ID Nº 539119-25-L113, FACTURAR A RUT Nº 60.505.720-9, AMUNATEGUI Nº 519 PISO 11, SANTIAGO.   $ 1.012.497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.012.497 $ 1.012.497

Total Neto	$ 1.012.497
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 192.374
TOTAL OC	$ 1.204.871