1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-5052-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2019 Nombre de la Orden de Compra RIO MAIPO N°3636 DPTO 32, VILLA VENEZUELA, SAN JOAQUIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-3-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 207103 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Oficina Contabilidad Fondo Ahorro Habitacional, Santiago Centro Comuna Santiago Centro Impuesto 106172 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 Oficina Contabilidad Fondo Ahorro Habitacional, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Ramon Limitada Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA R.U.T. 76.486.030-6 Sucursal Ferreteria San Ramon Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad no definida RIO MAIPO N°3636 DPTO 32, VILLA VENEZUELA, SAN JOAQUIN RIO MAIPO N°3636 DPTO 32, VILLA VENEZUELA, SAN JOAQUIN $ 558.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 558.800 $ 558.800

Total Neto	$ 558.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.172
TOTAL OC	$ 664.972