1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-5266-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2015 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA EL CLUB DE SUBOFICIALES DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGÚN RESOLUCIÓN N° 980, DE FECHA 20.08.2015, FACTURAR A NOMBRE DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 539119-134-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 255505,35 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lavacenter Express Razón Social LAVACENTER EXPRESS S A R.U.T. 85.590.200-1 Sucursal Lavacenter Express Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad no definida TRATO DIRECTO SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA EL CLUB DE SUBOFICIALES DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGÚN RESOLUCIÓN N° 980, DE FECHA 20.08.2015, FACTURAR A NOMBRE DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS DE CHILE. RUT 60.505.720-9. TRATO DIRECTO SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA EL CLUB DE SUBOFICIALES DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGÚN RESOLUCIÓN N° 980, DE FECHA 20.08.2015, FACTURAR A NOMBRE DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CA $ 1.344.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344.765 $ 1.344.765

Total Neto	$ 1.344.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.505
TOTAL OC	$ 1.600.270