1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-5325-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO LAVANDERIA CASA DE CAMPO LA REINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICITA CANCELAR LA O/C DEBIDO A ERROR EN LOS VALORES INGRESADOS Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-18-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 409693,01 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lavanderia Cleaners Razón Social CLEANERS S A R.U.T. 96.844.080-2 Sucursal Lavanderia Cleaners Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad GUIA Nº, 57966-57965-57902-57838-57837-57675-57674-57511-57510.- MES DE NOVIEMBRE.- GUIA Nº, 57966-57965-57902-57838-57837-57675-57674-57511-57510.- MES DE NOVIEMBRE.- $ 2.156.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.156.279 $ 2.156.279

Total Neto	$ 2.156.279
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 409.693
TOTAL OC	$ 2.565.972