1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-5327-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO LAVANDERIA CLUB DE CAMPO CUMBRES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-18-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 243958,29 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lavanderia Cleaners Razón Social CLEANERS S A R.U.T. 96.844.080-2 Sucursal Lavanderia Cleaners Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad no definida GUIAS Nº, 57958-57963-57951-57929-57835-57756-57754-57680-57679-57608-57605-57515-57513-57512.- GUIAS Nº, 57958-57963-57951-57929-57835-57756-57754-57680-57679-57608-57605-57515-57513-57512.- $ 1.283.991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.283.991 $ 1.283.991

Total Neto	$ 1.283.991
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 243.958
TOTAL OC	$ 1.527.949