1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-5328-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA PARA EL JARDÍN INFANTIL AYIWKULEY TAÑI PU PICHE CHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, FACTURAR A NOMBRE DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS, RUT 60.505.720-9. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-48-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 3845,6 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANANTIAL S.A. - Casa Matriz Santiago Razón Social MANANTIAL S A R.U.T. 96.711.590-8 Sucursal MANANTIAL S.A. - Casa Matriz Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101711 Dispensadores de agua embotellada 2 Caja CAJA DE 300 UNIDADES DE VASOS PLASTICOS DE 200CC. CAJA DE 300 UNIDADES DE VASOS PLASTICOS DE 200CC. $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600 48101711 Dispensadores de agua embotellada 4 Bidón BOTELLÓN AGUA DE 20 LITROS. BOTELLÓN AGUA DE 20 LITROS. $ 2.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.640 $ 10.640

Total Neto	$ 20.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.846
TOTAL OC	$ 24.086