1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-5329-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO LAVANDERIA CLUB DE SUBOFICIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-18-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna * Impuesto 296235,08 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lavanderia Cleaners Razón Social CLEANERS S A R.U.T. 96.844.080-2 Sucursal Lavanderia Cleaners Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad no definida 57969-57968-57948-57941-57920-57919-57905-57870-57869-57841-57808-57807-57793-57777-57752-57758-57737-57706-57681-57659-57658-57641-57620-57600-57599-57597-57578-57577-57548-57547-57543-57518-57517-57496-57495-57482-57481-57468-57448-57436.- 57969-57968-57948-57941-57920-57919-57905-57870-57869-57841-57808-57807-57793-57777-57752-57758-57737-57706-57681-57659-57658-57641-57620-57600-57599-57597-57578-57577-57548-57547-57543-57518-57517-57496-57495-57482-57481-57468-57448-57436.- $ 1.559.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.559.132 $ 1.559.132

Total Neto	$ 1.559.132
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IVA  19  %	$ 296.235
TOTAL OC	$ 1.855.367