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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
539119-5348-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-10-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, PARA LA CASA DE CAMPO LA REINA DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS DE CHILE, DESDE LICITACIÓN N° 539119-20-LE15. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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539119-20-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
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R.U.T. |
60.505.720-9 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui N° 519, piso 2 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
155002 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui N° 519, piso 2 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Decoraflor |
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Razón Social |
ANA VERONICA CONTRERAS OLAVARRIA
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R.U.T. |
10.359.908-3 |
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Sucursal |
Decoraflor |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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10161707
| Arreglo de flores cortadas | 1 | Unidad no definida | SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, PARA LA CASA DE CAMPO LA REINA DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS DE CHILE, DESDE LICITACIÓN N° 539119-20-LE15. | SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, PARA LA CASA DE CAMPO LA REINA DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS DE CHILE, DESDE LICITACIÓN N° 539119-20-LE15. |
$ 815.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 815.800
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$ 815.800
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Total Neto
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$ 815.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 155.002
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$ 970.802
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.