1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-5441-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2011 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE EMERGENCIA DE ALCANTARILLADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 486924,97 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRONTOHOGAR Razón Social JULIO EDUARDO SALAS ESPINOZA R.U.T. 8.698.882-8 Sucursal PRONTOHOGAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad no definida REPARACION DE EMERGENCIA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE PARA EL PENSIONADO UNIVERSITARIO REPARACION DE EMERGENCIA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE PARA EL PENSIONADO UNIVERSITARIO $ 2.562.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.562.763 $ 2.562.763

Total Neto	$ 2.562.763
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 486.925
TOTAL OC	$ 3.049.688