1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-5526-CM17 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 21-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SILLAS PARA EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS B.5. DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS. DESPACHAR A AMUNATEGUI 519 PISO 7°. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Estimados,junto con saludar,solicito cancelar orden de compra N. 539119-5526-cm17 atte. Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 44688 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Orlando Guerra Muñoz - Casa Matriz Razón Social MIGUEL ORLANDO GUERRA MUNOZ R.U.T. 10.865.055-9 Sucursal Miguel Orlando Guerra Muñoz - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 2   (1095833) SILLA - SITIAL LM 85X 60X 60 CM 1115833 (1095833) SILLA - SITIAL LM 85X 60X 60 CM; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 4.800
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.688
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 279.888