1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-5535-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE LAVANDERÍA DE LA COMISIÓN CASA DE CAMPO LA REINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-227-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación ALVARO CASANOVA 311-A, Comuna La Reina Impuesto 103266,71 Dirección de Envío de la Factura ALVARO CASANOVA 311-A, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2019 Título Descripción ORDEN DE COMPRA COINCIDA CON TOTAL DE FACTURA   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lavanderia Cleaners Razón Social CLEANERS S A R.U.T. 96.844.080-2 Sucursal Lavanderia Cleaners Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA LA CASA DE CAMPO LA REINA DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, DESDE LICITACIÓN N° 539119-227-LQ15. SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA LA CASA DE CAMPO LA REINA DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, DESDE LICITACIÓN N° 539119-227-LQ15. $ 543.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 543.509 $ 543.509

Total Neto	$ 543.509
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.267
TOTAL OC	$ 646.776