1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-5538-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 77 KILOS DE QUESO LAMINADO PARA COLACIONES DEL PERSONAL DE SERVICIO, CLUB CUMBRES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación AMUNATEGUI Nº 519, PISO 9, STGO. CENTRO Comuna Santiago Centro Impuesto 65306,3529411765 Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI Nº 519, PISO 9, STGO. CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor chilefresh Razón Social CHILEFRESH S A R.U.T. 99.544.900-5 Sucursal chilefresh Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131801 Queso natural 77 kilogramo ADQUISICIÓN DE 77 KILOS DE QUESO LAMINADO PARA COLACIONES DEL PERSONAL DE SERVICIO, CLUB CUMBRES. ADQUISICIÓN DE 77 KILOS DE QUESO LAMINADO PARA COLACIONES DEL PERSONAL DE SERVICIO, CLUB CUMBRES. $ 4.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.728 $ 343.718

Total Neto	$ 343.718
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.306
TOTAL OC	$ 409.024