1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-5667-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ARREGLOS FLORALES PARA CASA DE CAMPO LA REINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-398-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 137883 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor floreria arueste Razón Social PATRICIA ELIANA ARUESTE KNAPP R.U.T. 4.949.122-0 Sucursal floreria arueste Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Arreglo de flores cortadas 1 Unidad ARREGLOS FLORALES PARA CASA DE CAMPO LA REINA, SEGUN GUIAS Nº 991, 992, 993, 994, 995.- ARREGLOS FLORALES PARA CASA DE CAMPO LA REINA, SEGUN GUIAS Nº 991, 992, 993, 994, 995.- $ 725.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 725.700 $ 725.700

Total Neto	$ 725.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.883
TOTAL OC	$ 863.583