1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-5734-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 539119-237-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-237-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 116367,4 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HIGUERA Y FUENTES LTDA Razón Social COMERCIAL HIGUERA Y FUENTES LIMITADA R.U.T. 77.625.410-k Sucursal COMERCIAL HIGUERA Y FUENTES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153502 Reparación de zona de pintura 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENCION DE PISCINA PARA EL REFUGIO LOS MAITENES, DEL DEPARTAMENTO B.1 DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENCION DE PISCINA . DETALLE Y ESPECIFICACIONES SEGUN ARCHIVO ADJUNTO $ 612.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 612.460 $ 612.460

Total Neto	$ 612.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.367
TOTAL OC	$ 728.827