1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-5772-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 539119-372-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-372-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 69350 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA EN SANITIZACION S.A. Razón Social INGENIERIA EN SANITIZACION SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 78.829.890-0 Sucursal INGENIERIA EN SANITIZACION S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111605 Limpieza de campanas de humos y ventiladores 1 Unidad CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENCION DE CAMPANA Y DUCTOS EXTRACTORES DEL CLUB DE SUBOFICIALES DE LA DIRECCION DE BIENESTAR   $ 365.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.000 $ 365.000

Total Neto	$ 365.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.350
TOTAL OC	$ 434.350