1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-5847-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-10-2014 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES PARA EL CLUB DE CARABINEROS DESDE LICITACIÓN 539119-293-LE12, FACTURAR A NOMBRE DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS, RUT 60.505.720-9. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-293-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 6387,04 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sonia Razón Social ANA SONIA ARAYA CARVAJAL R.U.T. 7.362.493-2 Sucursal sonia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglo de flores cortadas 8 Unidad no definida CENTRO DE MESA INDIVIDUAL PARA EL CLUB DE CARABINEROS, PARA EVENTO REALIZADO EL DÍA SÁBADO 25.10.2014, A LAS 16:00 HRS. CENTRO DE MESA INDIVIDUAL PARA EL CLUB DE CARABINEROS, PARA EVENTO REALIZADO EL DÍA SÁBADO 25.10.2014, A LAS 16:00 HRS. $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.616 $ 33.616

Total Neto	$ 33.616
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.387
TOTAL OC	$ 40.003