1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-596-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA PARA EL JARDÍN INFANTIL PASITOS VERDES, FACTURAR A NOMBRE DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS RUT 60.505.720-9. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-48-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 7482,2 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANANTIAL S.A. - Casa Matriz Santiago Razón Social MANANTIAL S A R.U.T. 96.711.590-8 Sucursal MANANTIAL S.A. - Casa Matriz Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101711 Dispensadores de agua embotellada 13 Bidón BOTELLÓN AGUA DE 20 LITROS. BOTELLÓN AGUA DE 20 LITROS. $ 2.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.580 $ 34.580 48101711 Dispensadores de agua embotellada 1 Caja CAJA DE 300 UNIDADES DE VASOS PLASTICOS DE 200CC. CAJA DE 300 UNIDADES DE VASOS PLASTICOS DE 200CC. $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800

Total Neto	$ 39.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.482
TOTAL OC	$ 46.862