1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-596-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2018 Nombre de la Orden de Compra BASES ADMINISTRATIVAS, REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y ANEXOS DE LICITACIÓN PÚBLICA “PROYECTO MANTENCION DE LA TOTALIDAD DE PINTURAS INTERIORES Y EXTERIORES DEL JARDIN INFANTIL PEPE GRILLO” ADMINISTRADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SOCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-16-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 2821973,29 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONAG Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA CONCHA AGUIRRE LIMITADA R.U.T. 76.171.825-8 Sucursal CONAG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153502 Reparación de zona de pintura 1 Unidad PROYECTO MANTENCION DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DOCENTES DEL JARDÍN INFANTIL PEPE GRILLO Precio Unitario ingresado corresponde al NETO. Los archivos adjuntos de suben según bases y formatos entregados por portal. $ 14.852.491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.852.491 $ 14.852.491

Total Neto	$ 14.852.491
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.821.973
TOTAL OC	$ 17.674.464