1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-620-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE PRODUCTOS BEBESTIBLES, PARA LA CASA DE CAMPO LA REINA, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°24, ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS DESDE 539119-218-LQ17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-218-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación ALVARO CASANOVA 311-A, Comuna La Reina Impuesto 54547,67 Dirección de Envío de la Factura ALVARO CASANOVA 311-A, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-02-2019 Título Descripción referente a la orden de compra tiene que coincidir con la factura.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL BLANCO Y CIA LTDA. Razón Social COMERCIAL BLANCO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.844.090-1 Sucursal COMERCIAL BLANCO Y CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 1 Unidad SUMINISTRO DE PRODUCTOS BEBESTIBLES, PARA LA CASA DE CAMPO LA REINA, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°24, ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS DESDE 539119-218-LQ17.- SUMINISTRO DE PRODUCTOS BEBESTIBLES, PARA LA CASA DE CAMPO LA REINA, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°24, ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS DESDE 539119-218-LQ17.- $ 287.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.093 $ 287.093

Total Neto	$ 287.093
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.548
TOTAL OC	$ 341.641